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Datos del Pago
Nro. de Factura
41137/95/644/936/41212/42305
Nro. de Timbrado
11032351
Monto de la Factura
₲ 84.538.500
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.282.075
IVA
Retención DNCP
₲ 301.425
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-109881
Monto Contrato
₲ 84.583.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.583.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.282.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua