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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010183
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.815.744
IVA
Retención DNCP
₲ 74.256
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-108796
Monto Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.815.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua