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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Nro. de Timbrado
10903651
Monto de la Factura
₲ 182.550.763
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.900.219
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 650.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
42/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-111604
Monto Contrato
₲ 864.880.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.249.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.815.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296243
Nombre de la Licitación
Refacción de Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua