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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 259.464.189
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.539.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 924.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
42/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-111604
Monto Contrato
₲ 864.880.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.249.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.815.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296243
Nombre de la Licitación
Refacción de Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua