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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000853/626
Monto de la Factura
₲ 43.745.160
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.581.845
IVA
Retención DNCP
₲ 163.315
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
27/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-108795
Monto Contrato
₲ 43.745.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.581.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua