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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 45.685.000
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.514.443
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.557
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MELANIO PRIETO ESCURRA
RUC
1056794-1
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-108626
Monto Contrato
₲ 45.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.514.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua