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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-92532/3/4/5/6/7
Monto de la Factura
₲ 592.255.000
Nro. de Orden de Pago
1208
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.907.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 790.762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
24/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-108794
Monto Contrato
₲ 592.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.556.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.140.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua