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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025573
Monto de la Factura
₲ 5.837.300
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.815.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.793
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-108628
Monto Contrato
₲ 5.837.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.837.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua