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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013660
Nro. de Timbrado
11196227
Monto de la Factura
₲ 1.347.000.000
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.342.199.782
IVA
Retención DNCP
₲ 4.800.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
49/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-113509
Monto Contrato
₲ 1.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.199.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Utilitarios para la Institucón
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua