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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
10969862
Monto de la Factura
₲ 4.703.582.772
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.312.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.222.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-107930
Monto Contrato
₲ 15.494.712.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.163.413.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.194.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285733
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar Entregado en Sitio- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua