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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003322
Nro. de Timbrado
16030247
Monto de la Factura
₲ 131.469.740
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.884.201
IVA
₲ 11.951.795
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.585.539
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
01/23
Código de Contratación (CC)
LP-30162-23-225139
Monto Contrato
₲ 2.491.005.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.795.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.666.759.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417682
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar en la Modalidad de Alimentos Ofrecidos por el Servicio de Plato Servido (CATERING) - Ad Referéndum Ejercicio 2023 - Plurianual Ejercicios 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu