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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 1.450.211.694
Nro. de Orden de Pago
1991
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.646.145
IVA
₲ 56.010.053
Retención DNCP
₲ 2.464.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ATILIO CARLSON NUÑEZ
RUC
813110-4
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-22004-14-91131
Monto Contrato
₲ 2.900.425.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.075.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.275.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO SÓLIDO - GALLETITAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira