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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 14.957.076
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.897.248
IVA
₲ 1.359.734
Retención DNCP
₲ 59.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
LP-22004-14-98739
Monto Contrato
₲ 148.970.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.970.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.374.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279428
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO - RECURSOS DEL FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira