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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 86.220.000
Nro. de Orden de Pago
3861
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.875.120
IVA
₲ 7.838.182
Retención DNCP
₲ 344.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER JUAN ARICIO NOGUERA
RUC
1910104-0
Número de Contrato
391
Código de Contratación (CC)
LP-22004-14-98740
Monto Contrato
₲ 143.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.125.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279428
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO - RECURSOS DEL FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira