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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
13983558
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22016-20-196535
Monto Contrato
₲ 3.343.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.280.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.075.057.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386989
Nombre de la Licitación
AMPLIACIONES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron