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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004444
Nro. de Timbrado
14352501
Monto de la Factura
₲ 304.900.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.791.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.108.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22016-20-196373
Monto Contrato
₲ 304.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.791.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387121
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron