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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681-1
Nro. de Timbrado
12554763
Monto de la Factura
₲ 104.778.959
Nro. de Orden de Pago
90032
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.397.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 381.014
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22012-17-136103
Monto Contrato
₲ 22.743.512.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.311.414.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.259.372.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318204
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO POPULAR DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO - CIUDAD DE PILAR - PLURIANUAL 2016-2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu