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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Nro. de Timbrado
12028643
Monto de la Factura
₲ 257.145.231
Nro. de Orden de Pago
70103
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.210.157
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 935.074
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22012-17-135910
Monto Contrato
₲ 8.552.231.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.174.494.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.144.768.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319700
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN EN EL COLEGIO JUAN XXIII
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu