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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Nro. de Timbrado
12207192
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. de Orden de Pago
80094
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.978.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LPN/01-2017 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-17-139477
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.031.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.798.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323243
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu