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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000972
Nro. de Timbrado
12824670
Monto de la Factura
₲ 21.523.800
Nro. de Orden de Pago
120166
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.445.532
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.268
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
01/2017 lote2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-17-139125
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.391.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.482.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323243
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu