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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Nro. de Timbrado
11907778
Monto de la Factura
₲ 831.116.000
Nro. de Orden de Pago
20048
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.020.634
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 554.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22012-17-136108
Monto Contrato
₲ 3.818.781.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.626.205.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.612.688.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318735
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu