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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Monto de la Factura
₲ 11.558.810
Nro. de Orden de Pago
2447
Fecha de Orden de Pago
17-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.877.367
IVA
₲ 1.050.801
Retención DNCP
₲ 40.771
Retención IVA
₲ 315.240
Retención Renta
₲ 315.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221525
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.242.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.934.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac