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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 42.173.760
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.305.944
IVA
₲ 3.833.978
Retención DNCP
₲ 147.225
Retención IVA
₲ 1.533.591
Retención Renta
₲ 1.150.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221525
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.954.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.900.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac