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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002743
Monto de la Factura
₲ 77.846.915
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.257.486
IVA
₲ 7.076.992
Retención DNCP
₲ 274.587
Retención IVA
₲ 2.123.098
Retención Renta
₲ 2.123.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221525
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.242.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.934.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac