- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 28.430.150
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.496.899
IVA
₲ 2.584.559
Retención DNCP
₲ 99.247
Retención IVA
₲ 775.368
Retención Renta
₲ 1.033.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221525
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.242.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.934.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac