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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002725
Monto de la Factura
₲ 670.583.200
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.049.272
IVA
₲ 60.962.109
Retención DNCP
₲ 2.365.330
Retención IVA
₲ 18.288.633
Retención Renta
₲ 18.288.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
89/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-220820
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.129.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.745.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408369
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PISTAS Y PLATAFORMA DEL AISP.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac