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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 55.800.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.025.378
IVA
₲ 5.075.727
Retención DNCP
₲ 194.793
Retención IVA
₲ 1.521.818
Retención Renta
₲ 2.029.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.980.222
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-215450
Monto Contrato
₲ 837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.263.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.715.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE CIPAA, GTT, GUARDERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac