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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 55.800.000
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.510.336
IVA
₲ 5.072.727
Retención DNCP
₲ 196.822
Retención IVA
₲ 1.521.818
Retención Renta
₲ 1.521.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-215450
Monto Contrato
₲ 837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.263.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.715.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE CIPAA, GTT, GUARDERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac