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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.289.205
IVA
₲ 3.409.091
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-213695
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.003.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.338.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405990
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA DMH AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac