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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000892
Monto de la Factura
₲ 1.803.558.022
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.052.178
IVA
₲ 163.959.820
Retención DNCP
₲ 6.361.641
Retención IVA
₲ 49.187.946
Retención Renta
₲ 49.187.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 90.177.901
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-224220
Monto Contrato
₲ 2.624.268.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.954.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.641.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408807
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES VARIAS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac