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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000862
Monto de la Factura
₲ 524.853.728
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.668.528
IVA
₲ 47.713.975
Retención DNCP
₲ 1.851.302
Retención IVA
₲ 14.314.193
Retención Renta
₲ 14.314.193
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 26.242.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-224220
Monto Contrato
₲ 2.624.268.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.954.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.641.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408807
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES VARIAS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac