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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 9.878.745
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.802.411
IVA
₲ 898.068
Retención DNCP
₲ 34.845
Retención IVA
₲ 269.420
Retención Renta
₲ 269.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 493.937
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-224220
Monto Contrato
₲ 2.624.268.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.954.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.641.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408807
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES VARIAS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac