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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001023
Monto de la Factura
₲ 685.176.225
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.281.317
IVA
₲ 62.288.748
Retención DNCP
₲ 2.391.888
Retención IVA
₲ 18.686.624
Retención Renta
₲ 24.915.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.302.925
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-216973
Monto Contrato
₲ 865.797.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.040.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.254.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405283
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DEL ESPIGÓN SUR - NIVEL DE DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac