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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026919
Monto de la Factura
₲ 69.109.200
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.034.898
IVA
₲ 6.282.655
Retención DNCP
₲ 243.767
Retención IVA
₲ 1.884.797
Retención Renta
₲ 1.884.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
148/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-222781
Monto Contrato
₲ 1.658.620.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.777.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.932.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408797
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac