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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015538
Monto de la Factura
₲ 207.327.600
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.104.695
IVA
₲ 18.847.964
Retención DNCP
₲ 731.301
Retención IVA
₲ 5.654.389
Retención Renta
₲ 5.654.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
148/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-222781
Monto Contrato
₲ 1.658.620.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.168.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.210.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408797
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac