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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216607
Monto de la Factura
₲ 69.109.200
Nro. de Orden de Pago
2396
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.409.774
IVA
₲ 6.282.655
Retención DNCP
₲ 241.254
Retención IVA
₲ 1.884.796
Retención Renta
₲ 2.513.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
148/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-222781
Monto Contrato
₲ 1.658.620.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.168.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.210.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408797
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac