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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564-571
Monto de la Factura
₲ 48.640.000
Nro. de Orden de Pago
1846
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.772.450
IVA
₲ 4.421.818
Retención DNCP
₲ 171.566
Retención IVA
₲ 1.326.546
Retención Renta
₲ 1.326.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-213681
Monto Contrato
₲ 364.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.478.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.293.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405990
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA DMH AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac