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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008172
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
1896
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.218.000
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 465.600
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
88/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-220845
Monto Contrato
₲ 3.379.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.159.867.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.964.570.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL AISP ,HANGAR EX LATAM Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac