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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007911
Monto de la Factura
₲ 55.774.000
Nro. de Orden de Pago
1569
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.485.870
IVA
₲ 5.070.364
Retención DNCP
₲ 196.730
Retención IVA
₲ 1.521.109
Retención Renta
₲ 1.521.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
88/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-220845
Monto Contrato
₲ 3.379.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.317.990.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.112.069.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL AISP ,HANGAR EX LATAM Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac