- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012107
Monto de la Factura
₲ 322.007.844
Nro. de Orden de Pago
1825
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.024.019
IVA
₲ 29.273.440
Retención DNCP
₲ 1.135.809
Retención IVA
₲ 8.782.032
Retención Renta
₲ 8.782.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-214390
Monto Contrato
₲ 2.647.212.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.644.881.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.488.218.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO. SAT AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac