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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011697
Monto de la Factura
₲ 175.295.996
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
13-04-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.961.499
IVA
₲ 15.936.000
Retención DNCP
₲ 618.317
Retención IVA
₲ 4.780.800
Retención Renta
₲ 4.780.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-214390
Monto Contrato
₲ 2.647.212.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.644.881.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.488.218.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO. SAT AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac