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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011082
Monto de la Factura
₲ 650.561.177
Nro. de Orden de Pago
1465
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.207.640
IVA
₲ 59.141.925

Retención DNCP
₲ 2.294.707
Retención IVA
₲ 17.742.577
Retención Renta
₲ 17.742.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-214390
Monto Contrato
₲ 2.647.212.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.644.881.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.488.218.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO. SAT AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac