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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 213.337.923
Nro. de Orden de Pago
201311836
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.183.308
IVA
₲ 19.394.357
Retención DNCP
₲ 760.259
Retención IVA
₲ 5.818.307
Retención Renta
₲ 3.878.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.697.178
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4626/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45988
Monto Contrato
₲ 3.398.053.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.191.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.580.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande