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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004365
Monto de la Factura
₲ 18.480.000
Nro. de Orden de Pago
20138250
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.574.144
IVA
₲ 1.680.000
Retención DNCP
₲ 65.856
Retención IVA
₲ 504.000
Retención Renta
₲ 336.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4601
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-46029
Monto Contrato
₲ 1.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.076.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224565
Nombre de la Licitación
Lp0706-2011 Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande