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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004219
Monto de la Factura
₲ 110.880.000
Nro. de Orden de Pago
20135427
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.444.864
IVA
₲ 10.080.000
Retención DNCP
₲ 395.136
Retención IVA
₲ 3.024.000
Retención Renta
₲ 2.016.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4601
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-46029
Monto Contrato
₲ 1.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.076.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224565
Nombre de la Licitación
Lp0706-2011 Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande