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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 20.522.442
Nro. de Orden de Pago
20138955
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.583.631
IVA
₲ 1.865.677
Retención DNCP
₲ 73.135
Retención IVA
₲ 559.703
Retención Renta
₲ 373.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 932.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4470/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43905
Monto Contrato
₲ 2.662.138.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.885.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.756.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande