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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 605.363.460
Nro. de Orden de Pago
20135477
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.173.123
IVA
₲ 55.033.042
Retención DNCP
₲ 2.157.295
Retención IVA
₲ 16.509.913
Retención Renta
₲ 11.006.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.516.521
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4470/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43905
Monto Contrato
₲ 2.662.138.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.885.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.756.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande