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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 15.960.479
Nro. de Orden de Pago
20166333
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.452.649
IVA
₲ 1.450.953
Retención DNCP
₲ 56.877
Retención IVA
₲ 435.286
Retención Renta
₲ 290.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 725.476
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
4318
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-37222
Monto Contrato
₲ 3.236.511.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.205.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.471.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209246
Nombre de la Licitación
Lp0662-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en Distritos del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande