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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 108.245.344
Nro. de Orden de Pago
20136271
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.019.111
IVA
₲ 9.840.486
Retención DNCP
₲ 385.747
Retención IVA
₲ 2.952.146
Retención Renta
₲ 1.968.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.920.243
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
4318
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-37222
Monto Contrato
₲ 3.236.511.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.205.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.471.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209246
Nombre de la Licitación
Lp0662-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en Distritos del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande