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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 2.769.254
Nro. de Orden de Pago
20143443
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.510
IVA
₲ 251.750
Retención DNCP
₲ 9.869
Retención IVA
₲ 75.525
Retención Renta
₲ 50.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4034
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30986
Monto Contrato
₲ 2.210.560.113
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.205.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.993.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande